TL;DR: Die Seite Steuerbericht ermöglicht es dir, umfassende Steuerberichte für deine Kryptowährungsaktivitäten in CoinTracking zu erstellen. Die Berichte sind so aufgebaut, dass sie die steuerlichen Anforderungen in mehreren Ländern unterstützen und – je nach Konfiguration – Kapitalgewinne, Einkünfte, Spenden, Verluste und Gebühren enthalten. Bevor du einen finalen Bericht erstellst, solltest du deine Transaktionen vollständig importieren und deinen Account auf Fehler überprüfen, damit die Kostenbasis korrekt berechnet wird.
Übersichtsbereich
Am oberen Rand der Seite visualisiert ein Übersichtsdiagramm deine Handelsaktivitäten für das ausgewählte Steuerjahr.
Das Diagramm zeigt:
Käufe in Blau
Verkäufe in Rot
Weitere Transaktionstypen wie Einkünfte, Gebühren und Derivate in unterschiedlichen Farben
Eine schwarze Gesamtkurve, die die kumulative Auswirkung über die Zeit darstellt
**Diagrammverhalten – Beispiele
Keine Trades**Existieren im ausgewählten Zeitraum keine Transaktionen, bleibt das Diagramm flach und zeigt z. B. folgende Meldung an: „0 trades found for all currencies for the tax year 2024.“
Gefülltes DiagrammSind Trades vorhanden, wird das Diagramm mit monatlichen Balken für die unterschiedlichen Transaktionstypen gefüllt. Dadurch erhältst du sofort einen visuellen Überblick über Handelsintensität und Transaktionsvielfalt im Jahresverlauf.
Vor der Berichtserstellung: Transaktionen importieren und prüfen
Damit der Steuerbericht korrekt und vollständig ist, müssen zuerst alle relevanten Transaktionen von deinen Börsen und Wallets importiert werden. Nutze dazu die passenden API- oder CSV-Importe für die jeweilige Börse bzw. Wallet, bevor du einen Bericht erstellst.
Wie überprüfe ich meinen Account auf Fehler?
CoinTracking bietet ein Account-Überprüfungs-Tool, mit dem du deinen Account gezielt auf Fehler und Auffälligkeiten prüfen kannst, bevor du einen finalen Steuerbericht erstellst. Über den sogenannten ValiCheck-Prozess werden die importierten Transaktionen mit den tatsächlichen Transaktionen auf der Börse bzw. im Wallet abgeglichen, um Abweichungen sichtbar zu machen.
Wie finde ich fehlende Transaktionen?
Nutze den „Fehlende Transaktionen“-Bericht, um Einträge zu identifizieren, die beim Import nicht korrekt übernommen wurden. So lassen sich Lücken in der Transaktionshistorie gezielt nachtragen, bevor der Steuerbericht erstellt wird.
Was mache ich, wenn die API-Daten unvollständig sind?
Liefert die API-Anbindung einer Börse nicht alle benötigten Daten, kann alternativ ein CSV-Import genutzt werden. Achte beim CSV-Import auf die korrekten Slider-Einstellungen, damit die Transaktionen richtig zugeordnet und interpretiert werden.
Wie gleiche ich meine Daten mit einem vorherigen Anbieter ab?
Wenn du zuvor einen anderen Steuer- oder Portfolio-Anbieter genutzt hast, kannst du deine eigenen Transaktionsdaten aus CoinTracking exportieren, um sie mit den Daten deines vorherigen Anbieters abzugleichen und Abweichungen zu erkennen.
Es wird dringend empfohlen, alle Fehler und Warnungen zu beheben, bevor ein finaler Steuerbericht erstellt wird – siehe auch den Abschnitt Berichtserstellung weiter unten.
Neuen Steuerbericht erstellen
Steuerdaten-Einstellungen
Diese Einstellungen legen fest, wie CoinTracking Gewinne und Steuern berechnet.
LandWähle dein Land aus, um die passenden steuerlichen Regeln anzuwenden, z. B. Deutschland.
Hinweis: Der länderspezifische Steuerbericht für Spanien ist aktuell nur auf Englisch verfügbar.
WährungLege deine Steuerwährung fest, z. B. EUR.
MethodeWähle die Berechnungsmethode, z. B. FIFO, LIFO oder Best Price.
Art der Steuerberechnung
Du kannst zwischen zwei Berechnungsarten wählen:
Steuer und Gewinn berechnen, unter Verwendung des von dir eingegebenen persönlichen Steuersatzes
Nur Gewinn berechnen, wobei die Steuerberechnung dir oder deinem Steuerberater überlassen bleibt
Wird ein Land ausgewählt, setzt CoinTracking automatisch die für dieses Land empfohlenen Steuer-Einstellungen voraus.
Exporteinstellungen
Diese Optionen bestimmen Umfang und Struktur des Steuerberichts.
SteuerjahrWähle ein vordefiniertes Steuerjahr oder definiere einen individuellen Zeitraum.
FilterSchließe bestimmte Transaktionstypen, Börsen oder Trade-Gruppen vom Bericht aus.
Vorherige TradesLege fest, ob ältere Transaktionen berücksichtigt werden sollen, um eine vollständige Kostenbasis zu gewährleisten.
**Depottrennung (Tax Lots)**Behandle Börsen und Wallets als getrennte Einheiten bei der Gewinnberechnung.
GruppierungFasse Käufe und/oder Verkäufe tagesweise zusammen, um die Anzahl der Einträge im finalen Bericht zu reduzieren.
Was ist die Option „Portfoliowert Ende Jahr“?
In den erweiterten Einstellungen des Steuerberichts findest du die Option „Portfoliowert Ende Jahr“. Diese zeigt den Wert deines Portfolios zum Jahresende im Bericht an. Um einen neuen Steuerbericht mit dieser Option zu erstellen, ist ein Upgrade des Accounts erforderlich.
Berichtserstellung
Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, klickst du auf Neuen Steuerbericht erstellen.
CoinTracking verarbeitet deine Transaktionen und erstellt eine Zusammenfassung des Berichts. Existieren ungelöste Probleme im Account, werden Warnungen in Rot angezeigt.
Diese Warnungen weisen z. B. auf:
fehlende Kostenbasis
Validierungsfehler
In solchen Fällen werden betroffene Coins mit einer Kostenbasis von 0 berechnet, was zum maximal möglichen steuerpflichtigen Gewinn führen kann.
Es wird dringend empfohlen:
Alle Fehler unter Reports > Checks zu prüfen und zu beheben
Das Account-Überprüfungs-Tool und den ValiCheck-Prozess zu nutzen, um importierte und tatsächliche Transaktionen abzugleichen
Einen finalen Steuerbericht erst zu erstellen, wenn alle Probleme gelöst sind
Ergebnisse des Steuerberichts
Erstellte Steuerberichte werden in einer Tabelle unterhalb des Erstellungsbereichs angezeigt.
Die Tabelle enthält:
Exportdatum, wann der Bericht erstellt wurde
Abgedecktes Steuerjahr
Verwendete Steuermethode, z. B. FIFO
Anzahl der enthaltenen Trades
Gesamter Kapitalgewinn oder -verlust, inklusive kurz- und langfristiger Werte
Gesamte Kapitalertragsteuer, sofern anwendbar und basierend auf dem eingegebenen Steuersatz
Berichtsaktionen, inklusive Zugriff auf Detailberechnungen und vollständige PDF-Berichte
Über Report laden oder Detailberechnung erhältst du eine tiefere Aufschlüsselung nach Assets und Zeiträumen.
Professionelle Steuerunterstützung
Am unteren Rand der Seite stehen dir weitere steuerbezogene Ressourcen zur Verfügung:
Möglichkeiten zur Spende von Kryptowährungen an gemeinnützige Organisationen, was steuerlich vorteilhaft sein kann
Zugang zu Steuerexperten über CPA-Listen und Steuerinformationsseiten
CoinTracking Full-Service, der eine vollständige Steueraufbereitung mit professioneller Unterstützung anbietet