TL;DR: Die Seite Steuerbericht ermöglicht es dir, umfassende Steuerberichte für deine Kryptowährungsaktivitäten in CoinTracking zu erstellen. Die Berichte sind so aufgebaut, dass sie die steuerlichen Anforderungen in mehreren Ländern unterstützen und – je nach Konfiguration – Kapitalgewinne, Einkünfte, Spenden, Verluste und Gebühren enthalten.
Übersichtsbereich
Am oberen Rand der Seite visualisiert ein Übersichtsdiagramm deine Handelsaktivitäten für das ausgewählte Steuerjahr.
Das Diagramm zeigt:
Käufe in Blau
Verkäufe in Rot
Weitere Transaktionstypen wie Einkünfte, Gebühren und Derivate in unterschiedlichen Farben
Eine schwarze Gesamtkurve, die die kumulative Auswirkung über die Zeit darstellt
Diagrammverhalten – Beispiele
Keine Trades
Existieren im ausgewählten Zeitraum keine Transaktionen, bleibt das Diagramm flach und zeigt z. B. folgende Meldung an:
„0 trades found for all currencies for the tax year 2024.“
Gefülltes Diagramm
Sind Trades vorhanden, wird das Diagramm mit monatlichen Balken für die unterschiedlichen Transaktionstypen gefüllt. Dadurch erhältst du sofort einen visuellen Überblick über Handelsintensität und Transaktionsvielfalt im Jahresverlauf.
Neuen Steuerbericht erstellen
Steuerdaten-Einstellungen
Diese Einstellungen legen fest, wie CoinTracking Gewinne und Steuern berechnet.
Land
Wähle dein Land aus, um die passenden steuerlichen Regeln anzuwenden, z. B. Deutschland.
Währung
Lege deine Steuerwährung fest, z. B. EUR.
Methode
Wähle die Berechnungsmethode, z. B. FIFO, LIFO oder Best Price.
Art der Steuerberechnung
Du kannst zwischen zwei Berechnungsarten wählen:
Steuer und Gewinn berechnen, unter Verwendung des von dir eingegebenen persönlichen Steuersatzes
Nur Gewinn berechnen, wobei die Steuerberechnung dir oder deinem Steuerberater überlassen bleibt
Wird ein Land ausgewählt, setzt CoinTracking automatisch die für dieses Land empfohlenen Steuer-Einstellungen voraus.
Exporteinstellungen
Diese Optionen bestimmen Umfang und Struktur des Steuerberichts.
Steuerjahr
Wähle ein vordefiniertes Steuerjahr oder definiere einen individuellen Zeitraum.
Filter
Schließe bestimmte Transaktionstypen, Börsen oder Trade-Gruppen vom Bericht aus.
Vorherige Trades
Lege fest, ob ältere Transaktionen berücksichtigt werden sollen, um eine vollständige Kostenbasis zu gewährleisten.
Depottrennung (Tax Lots)
Behandle Börsen und Wallets als getrennte Einheiten bei der Gewinnberechnung.
Gruppierung
Fasse Käufe und/oder Verkäufe tagesweise zusammen, um die Anzahl der Einträge im finalen Bericht zu reduzieren.
Berichtserstellung
Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, klickst du auf Neuen Steuerbericht erstellen.
CoinTracking verarbeitet deine Transaktionen und erstellt eine Zusammenfassung des Berichts.
Existieren ungelöste Probleme im Account, werden Warnungen in Rot angezeigt.
Diese Warnungen weisen z. B. auf:
fehlende Kostenbasis
Validierungsfehler
In solchen Fällen werden betroffene Coins mit einer Kostenbasis von 0 berechnet, was zum maximal möglichen steuerpflichtigen Gewinn führen kann.
Es wird dringend empfohlen:
Alle Fehler unter Reports > Checks zu prüfen und zu beheben
Einen finalen Steuerbericht erst zu erstellen, wenn alle Probleme gelöst sind
Ergebnisse des Steuerberichts
Erstellte Steuerberichte werden in einer Tabelle unterhalb des Erstellungsbereichs angezeigt.
Die Tabelle enthält:
Exportdatum, wann der Bericht erstellt wurde
Abgedecktes Steuerjahr
Verwendete Steuermethode, z. B. FIFO
Anzahl der enthaltenen Trades
Gesamter Kapitalgewinn oder -verlust, inklusive kurz- und langfristiger Werte
Gesamte Kapitalertragsteuer, sofern anwendbar und basierend auf dem eingegebenen Steuersatz
Berichtsaktionen, inklusive Zugriff auf Detailberechnungen und vollständige PDF-Berichte
Über Report laden oder Detailberechnung erhältst du eine tiefere Aufschlüsselung nach Assets und Zeiträumen.
Professionelle Steuerunterstützung
Am unteren Rand der Seite stehen dir weitere steuerbezogene Ressourcen zur Verfügung:
Möglichkeiten zur Spende von Kryptowährungen an gemeinnützige Organisationen, was steuerlich vorteilhaft sein kann
Zugang zu Steuerexperten über CPA-Listen und Steuerinformationsseiten
CoinTracking Full-Service, der eine vollständige Steueraufbereitung mit professioneller Unterstützung anbietet