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Warnungen im Steuer-Report

TL;DR: Warnungen im Bericht über Kapitalgewinne weisen meist darauf hin, dass ein Verkauf ohne einen passenden Kauf erfolgt ist. CoinTracking setzt dann einen Einstandspreis von 0 an, was zu überhöhten Gewinnen und Steuern führt. Prüfe deine Transaktionen auf Vollständigkeit, insbesondere bei aktivierter Depottrennung. Ein- und Auszahlungen sind keine steuerpflichtigen Ereignisse, es sei denn, sie wurden falsch erfasst.


Was löst eine Warnung im Bericht über Kapitalgewinne aus?

Eine Warnung erscheint, wenn im Steuerbericht ein Verkauf erkannt wird, dem kein entsprechender Kauf gegenübersteht. In diesem Fall:

  • wird ein Einstandspreis von 0 USD (oder deiner gewählten Fiat-Währung) angesetzt

  • führt dies zu überhöhten Gewinnen und Steuerbeträgen

  • geht CoinTracking davon aus, dass der Vermögenswert kostenlos erhalten wurde, da kein Kaufnachweis existiert


Wie behebe ich Warnungen wegen fehlender Käufe?

Stelle sicher, dass:

  • alle Käufe korrekt als Trade-Transaktionen erfasst sind

  • keine Käufe als Einzahlungen eingegeben wurden (Einzahlungen haben keinen Einstandspreis)

So findest du betroffene Transaktionen:

  • Öffne die Tabelle "Übersicht aller erstellten Steuerberichte"

  • Suche nach Zeilen mit einer Warnung


Beeinflussen Ein- und Auszahlungen die Kapitalgewinne?

Grundsätzlich nein:

  • Einzahlungen und Auszahlungen gelten als Transfers, nicht als steuerpflichtige Ereignisse

  • Sie fließen nicht in die Gewinn-/Verlustberechnung ein, da ihnen ein Einstandspreis fehlt

  • Wenn Käufe versehentlich als Einzahlungen erfasst wurden, werden deine Kapitalgewinne zu hoch berechnet

    • Nutze in diesem Fall Trade als Transaktionstyp für den Erwerb


Was bedeuten Warnungen bei aktivierter Depot-/Lottrennung?

Bei aktivierter Depottrennung berechnet CoinTracking den Einstandspreis auf Basis des Coin-Flusses zwischen Konten:

  • Eine Auszahlung erzeugt die steuerrelevante Kostenbasis

  • Eine passende Einzahlung überträgt diese Kostenbasis

  • Liegt die Zeitangabe der Einzahlung vor der der Auszahlung, kann die Kostenbasis nicht übertragen werden → es entsteht eine Warnung

Lösung:

  • Korrigiere die Zeitstempel: Die Einzahlung muss nach der Auszahlung erfolgen

  • Erstelle den Steuerbericht erneut, um zu prüfen, ob die Warnung verschwunden ist

  • Aktiviere bei Bedarf die Depottrennungs-Warnungen in den Steuerbericht-Einstellungen für detailliertere Hinweise


Zusammenfassung

  • Erfasse Käufe immer als Trades, niemals als Einzahlungen

  • Einzahlungen und Auszahlungen beeinflussen nur dann die Steuer, wenn sie falsch verwendet werden

  • Bei Warnungen prüfe auf fehlende oder zeitlich falsch sortierte Transaktionen

  • Achte besonders bei aktivierter Depottrennung auf korrekte Zeitstempel

  • Behebe Warnungen durch Hinzufügen fehlender Trades oder Anpassen der Zeitstempel


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