TL;DR: Diese Seite hilft dir dabei festzustellen, welche Assets als langfristig (steuerfrei oder steuerlich begünstigt) gelten und welche weiterhin kurzfristig (voll steuerpflichtig) sind – basierend auf der Haltedauer und den ausgewählten Filtern.
Sie ist besonders relevant für die Steuerplanung in Ländern mit Haltedauerregelungen, wie z. B. der 1-Jahres-Regel in Deutschland. Das Tool ermöglicht es dir, Haltedauern anhand ausgewählter Daten, Filter und Kostenbasis-Methoden zu simulieren und zu analysieren.
Zentrale Definitionen
Langfristige Assets
Assets, die länger als ein Jahr gehalten werden. Je nach Land können diese steuerfrei sein oder zu einem reduzierten Steuersatz besteuert werden.
Kurzfristige Assets
Assets, die kürzer als ein Jahr gehalten werden. Diese sind in den meisten Steuersystemen vollständig steuerpflichtig.
Die Einstufung ist dynamisch und hängt vom ausgewählten Referenzdatum sowie von der gewählten Kostenbasis-Methode ab, z. B. FIFO oder LIFO.
Wichtige Einstellungen
Du kannst steuern, wie CoinTracking langfristige und kurzfristige Positionen bewertet und darstellt, indem du folgende Optionen nutzt.
Datumswähler
Wähle das Datum, für das die Analyse berechnet werden soll. Das ist hilfreich, um zukünftige oder vergangene Steuerszenarien zu simulieren.
Der Standardwert ist der aktuelle Tag um 23:59:59 Uhr.
Auswahl der Haltedauer
Ermöglicht es dir, zukünftige Halteergebnisse durch vordefinierte Zeitverschiebungen zu simulieren:
+6 Tage
+6 Wochen
+6 Monate
+12 Monate
So kannst du im Voraus sehen, wann Assets vom kurzfristigen in den langfristigen Status wechseln.
Kostenbasis-Methode
Wähle die Buchhaltungsmethode, mit der Asset-Bestände zur Bestimmung der Haltedauer zugeordnet werden:
FIFO, LIFO, HIFO, LOFO, HPFO, LPFO, HAFO, LAFO, OPTI, ZERO
Transaktionsfilter
Lege fest, welche Transaktionstypen in die Analyse einbezogen werden:
Alle steuerrelevanten Transaktionen, inklusive Ausgaben, Mining, Geschenke, Einkommen und Spenden
Alle Transaktionen (inklusive Depottrennung), bei denen Wallets und Börsen getrennt behandelt werden
Nur Trades, mit Fokus ausschließlich auf Kauf- und Verkaufstransaktionen
Saldenfilter
Filtere Positionen nach ihrer Relevanz:
Nullbestände ein- oder ausblenden
Coins unter 10 EUR oder 100 EUR ausblenden
Währungsanzeige
Zeige Werte in BTC, EUR oder jeder anderen unterstützten Fiat- oder Kryptowährung an.
Diagrammansicht: Gesamtvolumen Long vs. Short
Ein visuelles Liniendiagramm zeigt die gesamten BTC-äquivalenten langfristigen und kurzfristigen Positionen im Zeitverlauf.
Beim Überfahren mit der Maus werden datumsbezogene Volumenwerte angezeigt.
Das Diagramm eignet sich hervorragend zur Erkennung von Trends und steuerlichen Planungsmöglichkeiten und kann als PNG, JPG, PDF oder SVG exportiert werden.
Verfügbare Tabellen
Tabelle zur Langfrist-Berechnung
Zeigt, welche Asset-Bestände bereits steuerfrei sind oder in Zukunft steuerlich begünstigt werden. Die Tabelle ist in zukünftige Zeitabschnitte unterteilt:
Heute
+2 Monate
+4 Monate
+6 Monate
+8 Monate
+10 Monate
+12 Monate
Jede Zeile enthält den Coin- oder Token-Namen, die Menge mit langfristigem Status sowie den Wert in der ausgewählten Anzeigewährung.
So interpretierst du die Tabelle
Erscheint ein Token z. B. unter der Spalte „+1 Monat“, bedeutet das, dass die Haltedauer in einem Monat die Ein-Jahres-Grenze überschreitet und der Coin dann als langfristig gilt.
Token unter „Heute“ erfüllen die Haltedauer bereits zum gewählten Analysezeitpunkt. Diese vorausschauende Darstellung hilft dir, Verkäufe so zu planen, dass eine kurzfristige Besteuerung vermieden wird.
Tabelle zur Kurzfrist-Berechnung
Zeigt Assets, die sich noch innerhalb der steuerpflichtigen Haltedauer befinden.
Aufbau und Filteroptionen sind identisch zur Langfrist-Tabelle und helfen dir, Positionen zu identifizieren, die noch nicht verkauft werden sollten.
Wichtige Hinweise
Standardmäßig werden nur Coins mit positivem Bestand angezeigt, sofern die Filter nicht angepasst werden
Manuell importierte oder bearbeitete Transaktionen können die Einstufung als kurz- oder langfristig beeinflussen
Der Report ist zeitbasiert und bewertet weder Marktwerte noch realisierte Gewinne
Die Depottrennung muss korrekt konfiguriert sein, um Fehlklassifizierungen zu vermeiden
Steuervorschriften unterscheiden sich je nach Land und sollten immer mit einem Steuerberater abgeklärt werden
Exportmöglichkeiten
Diagramme können als PNG, JPG, PDF oder SVG exportiert werden
Tabellen lassen sich als PDF, Excel oder CSV exportieren oder in die Zwischenablage kopieren
Tipps
Nutze die Vorschau zukünftiger Haltedauern, um Verkäufe steuerlich optimal zu timen
Teste die Kostenbasis-Methoden ZERO oder OPTI, um alternative Strategien zu simulieren
Kombiniere diesen Report mit dem Gewinn-Report, um Haltedauern mit realisierten Gewinnen zu vergleichen
Nutze die Info-Tooltips auf der Seite für Erklärungen zu erweiterten Filtern und Modi